PEMENUHAN
EVIDEN PEMENUHAN ZI PN TELUK KUANTAN
PENILAIAN |
Dokumen Eviden 2023 |
|||||
| A | PENGUNGKIT | |||||
| I | PEMENUHAN | |||||
| 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | |||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | |||||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Lihat Dokumen | ||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Lihat Dokumen | ||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | ||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Lihat Dokumen | ||||
| 2. | PENATAAN TATALAKSANA | |||||
| i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |||||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Lihat Dokumen | ||||
| ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |||||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat Dokumen | ||||
| d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Lihat Dokumen | ||||
| iii. | Keterbukaan Informasi Publik | |||||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat Dokumen | ||||
| 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | |||||
| i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | |||||
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Lihat Dokumen | ||||
| ii. | Pola Mutasi Internal | |||||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||||
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Lihat Dokumen | ||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Lihat Dokumen | ||||
| f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| iv. | Penetapan Kinerja Individu | |||||
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Lihat Dokumen | ||||
| v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||||
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Lihat Dokumen | ||||
| vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | |||||
| a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Lihat Dokumen | ||||
| 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||||
| i. | Keterlibatan Pimpinan | |||||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Lihat Dokumen | ||||
| ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Lihat Dokumen | ||||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Lihat Dokumen | ||||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Lihat Dokumen | ||||
| 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||||
| i. | Pengendalian Gratifikasi | |||||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | ||||
| ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat Dokumen | ||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat Dokumen | ||||
| iii. | Pengaduan Masyarakat | |||||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | ||||
| iv. | Whistle-Blowing System | |||||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | ||||
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan | |||||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat Dokumen | ||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen | ||||
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||||
| i. | Standar Pelayanan | |||||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| ii. | Budaya Pelayanan Prima | |||||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Lihat Dokumen | ||||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Lihat Dokumen | ||||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| iii. | Pengelolaan Pengaduan | |||||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Lihat Dokumen | ||||
| iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Lihat Dokumen | ||||
| v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Lihat Dokumen | ||||
| c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Lihat Dokumen | ||||
| b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Lihat Dokumen | ||||